盐城工业职业技术学院2017年度部门预算公开内容

作者: 来源:财务处 日期:2017/3/24 13:56:53 人气:759 加入收藏 标签:

盐城工业职业技术学院2017年度部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、学校概况

   盐城工业职业技术学院是一所省属全日制普通高职院校,学校现有在职教职工436人,离退休人员96人。在专任教师379人中,其中具有正高职称教师25人,副高职称165人,高级职称教师占专任教师总数的50%,具有博士、硕士学位的教师占专任教师总数的29%。设立7个二级学院及教学系部,开设22个专科专业和41个专业方向,全日制在校生8000余人。学校现有校舍面积20.9万平方米,固定资产总值52837万元,教学科研仪器设备总值10981余万元,图书馆藏书63万余册,是江苏省级园林式单位、省节水型单位、省市文明单位,2016年以优秀等级通过省级示范高职院校验收,学校发展又上了一个新台阶。学校一直致力于培养社会需要的应用型、高技能人才,围绕地方经济建设开展科学研究和社会服务,在区域经济发展中发挥了重要作用。

二、2017年度学校的主要工作任务及目标。

1进一步加强学校财务管理机制建设

在预算管理、收费管理、支出管理、资产管理、财务风险管理和内部控制管理等方面,进一步贯彻落实国家的法律法规及上级的有关文件精神,以科学发展观统领学院财务工作全局,充分认识财务工作在学校教育改革、发展和稳定中的重要地位和作用,为学校教育事业的持续健康发展提供有力财务保障。

2、加大增收节支力度,努力提高资金使用效益

根据学校收入的主要来源渠道,增加学校收入,措施:一要进一步争取上级主管部门的支持,增加财政专项拨款;二要适度扩大招生规模,主要是增加学校招生人数及成教收入,从而增加教育事业收入;三要进一步加大科研课题申报力度,努力提升科研事业收入总量;四要大力压减行政消耗性支出,2017年财务处要加大宣传力度,把控制行政消耗性开支转化为每个人的自觉行动。提高资金使用效益方面的措施:一要进一步加大内涵建设的投入,要保障高层次人才引进、队伍建设、优质校创建等专项的顺利实施。二要专项资金进一步细化,专款专用,便于审计。三要加大预算执行完成率的考核力度,特别是对国库中的专项执行情况进行考核,对影响学校收支预决算的部门在年度考核中要给予扣分。

3、积极思考和探索实施绩效工资后对财务管理的新要求

2017年是我校实施全员绩效工资的第一年,财务处要根据学校的发展和绩效工资实施要求,加强内部财务制度的建设,做好会计基础工作,协助相关部门完善科研经费、教学专项经费、二级学院(中心)创收经费中涉及到人员经费发放的财务制度,保障绩效工资顺利实施。

4、切实加强零星有偿服务管理

着力解决二级学院(中心)及部门在开展零星有偿服务中出现的认识不高和管理不力等问题。一是认真落实预算外经费管理规定,严格按照“收支两条线”的管理原则,组织有偿服务收支活动。二是严格学校收费票据的使用管理,加强对票据领取、使用、归档等各个环节的检查监督,从源头上杜绝坐收坐支、收入不入帐、私设“小金库”等现象。

第二部分:盐城工业职业技术学院 2017年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

部门:

168073

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

10,760.68

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

12,440.93

  1.一般公共预算

10,760.68

二、外交支出

 

二、项目支出

3,319.75

  2.政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

4,518.00

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

482.00

五、教育支出

14,962.65

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

798.03

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

15,760.68

当年支出小计

15,760.68

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

15,760.68

支出合计

15,760.68

二、支出预算总表

支出预算总表

部门:

168073

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

15,760.68

12,440.93

3,319.75

 

 

三、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门:

168073

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

10,760.68

一、基本支出

9,590.97

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

1,169.71

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

10,760.68

支出合计

10,760.68

四、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算表

部门:

168073

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

10,760.68

205

教育支出

10,722.66

20503

职业教育

10,722.66

2050305

高等职业教育

10,722.66

221

住房保障支出

38.02

22102

住房改革支出

38.02

2210202

提租补贴

38.02

五、财政拨款基本支出预算表

财政拨款基本支出预算表

部门:

168073

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

9,590.97

301

工资福利支出

5,161.02

30101

基本工资

1,365.43

30102

津贴补贴

131.60

30104

其他社会保障缴费

348.75

30107

绩效工资

3,315.24

302

商品和服务支出

3,782.73

30211

差旅费

64.20

30213

维修(护)费

300.00

30218

专用材料费

190.00

30299

其他商品和服务支出

3,228.53

303

对个人和家庭的补助

647.22

30301

离休费

15.97

30302

退休费

456.36

30307

医疗费

135.77

30309

奖励金

1.10

30312

提租补贴

38.02

六、政府性基金支出预算表

财政拨款政府性基金支出预算表

部门:

168073

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门:

168073

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

10,760.68

205

教育支出

10,722.66

20503

职业教育

10,722.66

2050305

高等职业教育

10,722.66

221

住房保障支出

38.02

22102

住房改革支出

38.02

2210202

提租补贴

38.02

八、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门:

168073

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

9,590.97

301

工资福利支出

5,161.02

30101

基本工资

1,365.43

30102

津贴补贴

131.60

30104

其他社会保障缴费

348.75

30107

绩效工资

3,315.24

302

商品和服务支出

3,782.73

30211

差旅费

64.20

30213

维修(护)费

300.00

30218

专用材料费

190.00

30299

其他商品和服务支出

3,228.53

303

对个人和家庭的补助

647.22

30301

离休费

15.97

30302

退休费

456.36

30307

医疗费

135.77

30309

奖励金

1.10

30312

提租补贴

38.02

九、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门:

168073

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

9,590.97

301

工资福利支出

5,161.02

30101

基本工资

1,365.43

30102

津贴补贴

131.60

30104

其他社会保障缴费

348.75

30107

绩效工资

3,315.24

302

商品和服务支出

3,782.73

30211

差旅费

64.20

30213

维修(护)费

300.00

30218

专用材料费

190.00

30299

其他商品和服务支出

3,228.53

303

对个人和家庭的补助

647.22

30301

离休费

15.97

30302

退休费

456.36

30307

医疗费

135.77

30309

奖励金

1.10

30312

提租补贴

38.02

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门:

168073

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

4,160.99

302

商品和服务支出

4,160.99

30209

物业管理费

150.00

30211

差旅费

64.20

30213

维修(护)费

498.26

30218

专用材料费

190.00

30299

其他商品和服务支出

3,258.53

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门:

168073

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、政府采购支出预算表

2017年政府采购预算表

部门:

168073

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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